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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2715	Data de lançamento:	23/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA DIA 07 DE OUTUBRO DA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANS PORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE OTILIA NIRLEI S. FERREIRA NO HOSPITAL DA PUC. CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.	0,00	160,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA DIA 07 DE OUTUBRO DA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANS PORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE OTILIA NIRLEI S. FERREIRA NO HOSPITAL DA PUC. CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.	160,46
23/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA DIA 07 DE OUTUBRO DA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANS PORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE OTILIA NIRLEI S. FERREIRA NO HOSPITAL DA PUC. CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.		160,46
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2715/2019 ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES - 1342			160,46
TOTAL		160,46	160,46	160,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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