PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TARDE DE CAMPO COMAGRICULTORES DO MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SENDO PASTAS, CARTAZ, FOLDERS E BANNER PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO.
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795,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TARDE DE CAMPO COMAGRICULTORES DO MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SENDO PASTAS, CARTAZ, FOLDERS E BANNER PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO.
795,00
23/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026102239;
795,00
05/12/2019
Pagamento de Empenho 2717/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
795,00
TOTAL
795,00
795,00
795,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
