| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 2717 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TARDE DE CAMPO COMAGRICULTORES DO MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SENDO PASTAS, CARTAZ, FOLDERS E BANNER PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO. | 795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TARDE DE CAMPO COMAGRICULTORES DO MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SENDO PASTAS, CARTAZ, FOLDERS E BANNER PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO. | 795,00 | ||
| 23/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/026102239; | 795,00 | ||
| 05/12/2019 | Pagamento de Empenho 2717/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 795,00 | ||
| TOTAL | 795,00 | 795,00 | 795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
