| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELAINE FERNANDES SOARES MEDICINA |
| Número do empenho: | 2719 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Médicos Especializados | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 20 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, RELATIVOS AO MÊS SETEMBRO/2019, CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018. | 15.744,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, RELATIVOS AO MÊS SETEMBRO/2019, CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018. | 15.744,54 | ||
| 23/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/094; | 15.744,54 | ||
| 08/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2719/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ELAINE FERNANDES SOARES MEDICINA - 4398 | 15.036,03 | ||
| 08/10/2019 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2719/2019 | 472,34 | ||
| 08/10/2019 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 2719/2019 | 236,17 | ||
| TOTAL | 15.744,54 | 15.744,54 | 15.744,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/10/2019 | 472,34 | 668/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 08/10/2019 | 236,17 | 668/2019 | Lançada |
| TOTAL | 708,51 |
