Nome do Credor: ALOHA FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2720
Data de lançamento:
23/09/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGEM AÉREA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE PORTO ALEGRE A BRASÍLIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SAÍDA DIA 14/10/2019 E RETORNO DIA 16/10/2019.
0,00
2.392,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE PORTO ALEGRE A BRASÍLIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SAÍDA DIA 14/10/2019 E RETORNO DIA 16/10/2019.
2.392,98
25/10/2019
ref pgto fatura n 2344 viagem a brasilia
2.392,98
08/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2720/2019
ALOHA FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 824
2.392,98
TOTAL
2.392,98
2.392,98
2.392,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
