| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALOHA FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2720 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGEM AÉREA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE PORTO ALEGRE A BRASÍLIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SAÍDA DIA 14/10/2019 E RETORNO DIA 16/10/2019. | 2.392,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE PORTO ALEGRE A BRASÍLIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SAÍDA DIA 14/10/2019 E RETORNO DIA 16/10/2019. | 2.392,98 | ||
| 25/10/2019 | ref pgto fatura n 2344 viagem a brasilia | 2.392,98 | ||
| 08/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2720/2019 ALOHA FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 824 | 2.392,98 | ||
| TOTAL | 2.392,98 | 2.392,98 | 2.392,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
