| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TABELIONATO SOUZA |
| Número do empenho: | 2732 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO FIRMA ASSINATURA DO PREFEITO. | 239,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO FIRMA ASSINATURA DO PREFEITO. | 239,50 | ||
| 01/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº REC/590200; | 239,50 | ||
| 10/10/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2732/2019 TABELIONATO SOUZA - 1620 | 239,50 | ||
| TOTAL | 239,50 | 239,50 | 239,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
