Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DEISE FERREIRA SIGNORI FAOTTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2748 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS C/ MANUTENÇAÕ, CONSERTO, TROCA DE CHIPS E REA-
TIVAR CELULAR SETOR DE PATRIMONIO Nº 1633, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS C/ MANUTENÇAÕ, CONSERTO, TROCA DE CHIPS E REA-
TIVAR CELULAR SETOR DE PATRIMONIO Nº 1633, CFE AUTORIZAÇÃO. |
210,00 |
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01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS C/ MANUTENÇAÕ, CONSERTO, TROCA DE CHIPS E REA-
TIVAR CELULAR SETOR DE PATRIMONIO Nº 1633, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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210,00 |
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10/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2748/2019
Deise Ferreira Signori Faotto - 814 |
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210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.