| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 2749 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019 | 283,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019 | 283,81 | ||
| 01/10/2019 | pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a funcionarios com goso ferias 01/10/2019 a 31/10/2019 | 283,81 | ||
| 19/11/2019 | Pagamento de Empenho 2749/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 283,81 | ||
| TOTAL | 283,81 | 283,81 | 283,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
