Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019 |
4.293,67 |
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| 01/10/2019 |
pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a funcionarios com goso ferias 01/10/2019 a 31/10/2019 |
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4.293,67 |
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| 01/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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283,81 |
| 01/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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479,67 |
| 01/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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629,74 |
| 01/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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623,23 |
| 10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 2751/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.277,22 |
| TOTAL |
4.293,67 |
4.293,67 |
4.293,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
