Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019 |
1.654,64 |
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| 01/10/2019 |
pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a funcionarios com goso ferias 01/10/2019 a 31/10/2019 |
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1.654,64 |
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| 01/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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109,37 |
| 01/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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198,56 |
| 01/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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460,65 |
| 10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 2755/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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886,06 |
| TOTAL |
1.654,64 |
1.654,64 |
1.654,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
