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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2755	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019		1.654,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019	1.654,64
01/10/2019	pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a funcionarios com goso ferias 01/10/2019 a 31/10/2019		1.654,64
01/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			109,37
01/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			198,56
01/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			460,65
10/10/2019	Pagamento de Empenho 2755/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			886,06
TOTAL		1.654,64	1.654,64	1.654,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	01/10/2019	109,37		Lançada
INSS	01/10/2019	198,56		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	01/10/2019	460,65		Lançada
TOTAL		768,58