Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2764 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHA OUTUBRO DE 2019 |
0,00 |
1.022,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHA OUTUBRO DE 2019 |
1.022,01 |
|
|
01/10/2019 |
pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a funcionarios com goso ferias 01/10/2019 a 31/10/2019 |
|
1.022,01 |
|
10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 2764/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.022,01 |
TOTAL |
1.022,01 |
1.022,01 |
1.022,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.