PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 08/10/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.
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320,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 08/10/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.
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01/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 08/10/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.
320,91
10/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2019
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
320,91
TOTAL
320,91
320,91
320,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
