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Exercício: 2019
Nome do Credor: DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2777	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV.
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS CRAS
Fonte de Recurso:	SUAS - SCFV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL NO CRAS, PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO/2019.	0,00	5.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL NO CRAS, PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO/2019.	5.920,00
01/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001;		1.480,00
11/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2019 - REF. OUTUBRO/2019 DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587			1.480,00
01/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 2;		1.480,00
11/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587			1.480,00
19/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 003;		1.480,00
04/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587			1.480,00
09/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 005;		1.480,00
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2019 DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587			1.480,00
TOTAL		5.920,00	5.920,00	5.920,00
SALDO A PAGAR				0,00