| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2782 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 09/10/2019. | 2.224,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 09/10/2019. | 2.224,71 | ||
| 01/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/044975189; U/045101518; U/044943292; U/045079245; U/045003726; U/044975190; U/044981105; | 2.224,71 | ||
| 10/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2782/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 2.224,71 | ||
| TOTAL | 2.224,71 | 2.224,71 | 2.224,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
