| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2783 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 09/10/2019. | 2.320,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 09/10/2019. | 2.320,65 | ||
| 01/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/045079242; U/045098937; U/044975192; U/044980029; | 2.320,65 | ||
| 10/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2783/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 2.320,65 | ||
| TOTAL | 2.320,65 | 2.320,65 | 2.320,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
