Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2787 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas |
| Natureza da despesa: |
Materiais para Ferramentas |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
0,00 |
164,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
164,20 |
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| 01/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0430; |
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164,20 |
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| 11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2019
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 |
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164,20 |
| TOTAL |
164,20 |
164,20 |
164,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
