| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
| Número do empenho: | 279 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO TERMINAL BATERIA, CAPAS 5/8, CONEXÃO FB1010, MANGUEIRA 5/8, FILTRO 0695, E CONEXÃO FB90 | 329,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO TERMINAL BATERIA, CAPAS 5/8, CONEXÃO FB1010, MANGUEIRA 5/8, FILTRO 0695, E CONEXÃO FB90 | 329,40 | ||
| 28/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0691; | 329,40 | ||
| 12/02/2019 | Pagamento de Empenho 279/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 329,40 | ||
| TOTAL | 329,40 | 329,40 | 329,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
