3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
SUAS - PISO BÁSICO FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70 R14 DUNLOP, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA IYA5513 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
627,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70 R14 DUNLOP, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA IYA5513 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
627,76
01/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/051565;
627,76
11/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2795/2019
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
627,76
TOTAL
627,76
627,76
627,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
