| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 2795 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70 R14 DUNLOP, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA IYA5513 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 627,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70 R14 DUNLOP, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA IYA5513 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 627,76 | ||
| 01/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/051565; | 627,76 | ||
| 11/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2795/2019 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 627,76 | ||
| TOTAL | 627,76 | 627,76 | 627,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
