Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO EDISON LUIZ SCHONHORST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2797 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material Odontológico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. |
| Fonte de Recurso: |
PSF - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAÚDE. |
0,00 |
956,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAÚDE. |
956,55 |
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| 01/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/029564; |
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956,55 |
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| 11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2797/2019
DENTAL PASSO FUNDO Edison Luiz Schonhorst - 1645 |
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956,55 |
| TOTAL |
956,55 |
956,55 |
956,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
