Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMBUSTÍVEIS LUIZINHO TRR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2798 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
ÓLEO DIESEL S-10 |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 5.000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
17.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 5.000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
17.350,00 |
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| 01/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/21994; |
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17.350,00 |
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| 14/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2798/2019
COMBUSTÍVEIS LUIZINHO TRR LTDA - 3099 |
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17.350,00 |
| TOTAL |
17.350,00 |
17.350,00 |
17.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
