Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OPPERMANN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 28 UNID. DE BOMBONA 50 LT TAM
PA REMOVIVEL (TARRO), P/ ESCOLAS MU-
CIPAIS,. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 28 UNID. DE BOMBONA 50 LT TAM
PA REMOVIVEL (TARRO), P/ ESCOLAS MU-
CIPAIS,. CFE AUTORIZAÇÃO. |
980,00 |
|
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| 07/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/000000439; |
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980,00 |
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| 09/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2019 - REF. JANEIRO/2019
OPPERMANN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - 4479 |
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980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
