| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OPPERMANN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
| Número do empenho: | 28 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 28 UNID. DE BOMBONA 50 LT TAM PA REMOVIVEL (TARRO), P/ ESCOLAS MU- CIPAIS,. CFE AUTORIZAÇÃO. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 28 UNID. DE BOMBONA 50 LT TAM PA REMOVIVEL (TARRO), P/ ESCOLAS MU- CIPAIS,. CFE AUTORIZAÇÃO. | 980,00 | ||
| 07/01/2019 | Conforme DANFE Nº 1/000000439; | 980,00 | ||
| 09/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2019 - REF. JANEIRO/2019 OPPERMANN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - 4479 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
