Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2800 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CONSELHO TUTELAR ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA UTILIZAÇÃO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA UTILIZAÇÃO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
390,00 |
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01/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026102002; |
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390,00 |
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05/12/2019 |
Pagamento de Empenho 2800/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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390,00 |
TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.