| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2801 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | ACADEMIAS DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DO POLO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE. | 150,00 | ||
| 01/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1715; | 150,00 | ||
| 11/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2019 JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - 3141 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
