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Última atualização realizada em 18/09/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: IRACEMA DIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2804	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	AUXILIO SAÚDE
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINACEIRO P/ PACIENTE CREDOR DO EMP. RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICO CFE LEI MUNIC. 558/2014 E ENCAMINHAMENTO AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINACEIRO P/ PACIENTE CREDOR DO EMP. RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICO CFE LEI MUNIC. 558/2014 E ENCAMINHAMENTO AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE.	400,00
01/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINACEIRO P/ PACIENTE CREDOR DO EMP. RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICO CFE LEI MUNIC. 558/2014 E ENCAMINHAMENTO AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE.		400,00
11/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2804/2019 Iracema Dias - 2074			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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