| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABRICIO DE QUADROS BARBOSA |
| Número do empenho: | 2806 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS COM ALMOÇO, QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIST. CFE AUTORIZAÇÃO. | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS COM ALMOÇO, QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIST. CFE AUTORIZAÇÃO. | 23,00 | ||
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA ASSIST. SOCIAL QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIST. CFE AUTORIZAÇÃO. | 23,00 | ||
| 11/10/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2806/2019 FABRICIO DE QUADROS BARBOSA - 1340 | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
