MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS COM ALMOÇO, QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIST. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
23,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS COM ALMOÇO, QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIST. CFE AUTORIZAÇÃO.
23,00
01/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA ASSIST. SOCIAL QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIST. CFE AUTORIZAÇÃO.
23,00
11/10/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2806/2019
FABRICIO DE QUADROS BARBOSA - 1340
23,00
TOTAL
23,00
23,00
23,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
