| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCOS FERREIRA MOREIRA |
| Número do empenho: | 2815 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - Materiais e Medicamentos para uso Veterinário | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS DA MÉDICA VETERINÁRIA DO MUNICÍPIO. | 769,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS DA MÉDICA VETERINÁRIA DO MUNICÍPIO. | 769,00 | ||
| 01/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/026195548; | 769,00 | ||
| 17/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2815/2019 MARCOS FERREIRA MOREIRA - 4128 | 769,00 | ||
| TOTAL | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
