| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 2817 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A 2,5 DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL EM BRASÍLA, VIAGEM ENTRE OS DIAS 14 E 16/10/2019. | 2.888,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 2,5 DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL EM BRASÍLA, VIAGEM ENTRE OS DIAS 14 E 16/10/2019. | 2.888,20 | ||
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 2,5 DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL EM BRASÍLA, VIAGEM ENTRE OS DIAS 14 E 16/10/2019. | 2.888,20 | ||
| 14/10/2019 | Pagamento de Empenho 2817/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.888,20 | ||
| TOTAL | 2.888,20 | 2.888,20 | 2.888,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
