Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2818
Data de lançamento:
01/10/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas de Transporte
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DESP.TRANSPORTE PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE (AEROPORTO VIAGEM A BRASILIA), ENTRE OS DIAS 14 A 16/10, COM VEICULO PARTICULAR DO PREFEITO, POR NÃO TER VEÍCULO PÚBLICO NA DATA (VEÍCULO DO GABINETE UTILIZADO PELA SAÚDE), CFME LEI MUN. 654/2017.
0,00
729,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DESP.TRANSPORTE PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE (AEROPORTO VIAGEM A BRASILIA), ENTRE OS DIAS 14 A 16/10, COM VEICULO PARTICULAR DO PREFEITO, POR NÃO TER VEÍCULO PÚBLICO NA DATA (VEÍCULO DO GABINETE UTILIZADO PELA SAÚDE), CFME LEI MUN. 654/2017.
729,60
01/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DESP.TRANSPORTE PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE (AEROPORTO VIAGEM A BRASILIA), ENTRE OS DIAS 14 A 16/10, COM VEICULO PARTICULAR DO PREFEITO, POR NÃO TER VEÍCULO PÚBLICO NA DATA (VEÍCULO DO GABINETE UTILIZADO PELA SAÚDE), CFME LEI MUN. 654/2017.
729,60
14/10/2019
Pagamento de Empenho 2818/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
729,60
TOTAL
729,60
729,60
729,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
