| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 2818 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas de Transporte | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DESP.TRANSPORTE PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE (AEROPORTO VIAGEM A BRASILIA), ENTRE OS DIAS 14 A 16/10, COM VEICULO PARTICULAR DO PREFEITO, POR NÃO TER VEÍCULO PÚBLICO NA DATA (VEÍCULO DO GABINETE UTILIZADO PELA SAÚDE), CFME LEI MUN. 654/2017. | 729,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DESP.TRANSPORTE PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE (AEROPORTO VIAGEM A BRASILIA), ENTRE OS DIAS 14 A 16/10, COM VEICULO PARTICULAR DO PREFEITO, POR NÃO TER VEÍCULO PÚBLICO NA DATA (VEÍCULO DO GABINETE UTILIZADO PELA SAÚDE), CFME LEI MUN. 654/2017. | 729,60 | ||
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DESP.TRANSPORTE PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE (AEROPORTO VIAGEM A BRASILIA), ENTRE OS DIAS 14 A 16/10, COM VEICULO PARTICULAR DO PREFEITO, POR NÃO TER VEÍCULO PÚBLICO NA DATA (VEÍCULO DO GABINETE UTILIZADO PELA SAÚDE), CFME LEI MUN. 654/2017. | 729,60 | ||
| 14/10/2019 | Pagamento de Empenho 2818/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 729,60 | ||
| TOTAL | 729,60 | 729,60 | 729,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
