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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOAO PAULO BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2826	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE OBRAS P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMEN- TAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	58,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE OBRAS P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMEN- TAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.	58,00
01/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE OBRAS P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMEN- TAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.		58,00
16/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2826/2019 JOAO PAULO BRIZOLLA - 888			58,00
TOTAL		58,00	58,00	58,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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