| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA |
| Número do empenho: | 2831 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamentos e Reembolsos | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO | 62,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO | 62,50 | ||
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO | 62,50 | ||
| 17/10/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2831/2019 RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA - 2902 | 62,50 | ||
| TOTAL | 62,50 | 62,50 | 62,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
