PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS DO MESMO PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
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356,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS DO MESMO PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
356,00
01/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS DO MESMO PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
356,00
17/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2834/2019
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
356,00
TOTAL
356,00
356,00
356,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.