MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO-
RES DA SEC. DE OBRAS.
PERIODO DE GOZO 1ºA 28 DE FEV. 2019.
FLAVIO DINAMAR DA ROSA SOARES.
JULIO PLINIO DE O. MOURA.
PEDRO GILMAR C. BONFADA.
0,00
5.925,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO-
RES DA SEC. DE OBRAS.
PERIODO DE GOZO 1ºA 28 DE FEV. 2019.
FLAVIO DINAMAR DA ROSA SOARES.
JULIO PLINIO DE O. MOURA.
PEDRO GILMAR C. BONFADA.
5.925,96
28/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO-
RES DA SEC. DE OBRAS.
PERIODO DE GOZO 1ºA 28 DE FEV. 2019.
FLAVIO DINAMAR DA ROSA SOARES.
JULIO PLINIO DE O. MOURA.
PEDRO GILMAR C. BONFADA.
5.925,96
12/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
5.925,96
TOTAL
5.925,96
5.925,96
5.925,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
