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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	284	Data de lançamento:	28/01/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO- RES DA SEC. DE OBRAS. PERIODO DE GOZO 1ºA 28 DE FEV. 2019. FLAVIO DINAMAR DA ROSA SOARES. JULIO PLINIO DE O. MOURA. PEDRO GILMAR C. BONFADA.		5.925,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO- RES DA SEC. DE OBRAS. PERIODO DE GOZO 1ºA 28 DE FEV. 2019. FLAVIO DINAMAR DA ROSA SOARES. JULIO PLINIO DE O. MOURA. PEDRO GILMAR C. BONFADA.	5.925,96
28/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO- RES DA SEC. DE OBRAS. PERIODO DE GOZO 1ºA 28 DE FEV. 2019. FLAVIO DINAMAR DA ROSA SOARES. JULIO PLINIO DE O. MOURA. PEDRO GILMAR C. BONFADA.		5.925,96
12/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 284/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			5.925,96
TOTAL		5.925,96	5.925,96	5.925,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12/02/2019	12,84	127/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Sicredi	12/02/2019	607,14	127/2019	Lançada
I.N.S.S.	12/02/2019	533,32	127/2019	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	12/02/2019	293,78	127/2019	Lançada
TOTAL		1.447,08