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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2840	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DIA 17 DO CORRENTE MÊS P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ALINE DIAS NO HOSPTITAL SANTA CASA EM POA CFE AUTORIZAÇÃO.,	0,00	320,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DIA 17 DO CORRENTE MÊS P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ALINE DIAS NO HOSPTITAL SANTA CASA EM POA CFE AUTORIZAÇÃO.,	320,92
01/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DIA 17 DO CORRENTE MÊS P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ALINE DIAS NO HOSPTITAL SANTA CASA EM POA CFE AUTORIZAÇÃO.,		320,92
18/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2019 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498			320,92
TOTAL		320,92	320,92	320,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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