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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2842 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: PSF - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 9 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. 0,00 6.364,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. 6.364,80
01/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 018/0480; 6.364,80
21/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2019 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 6.364,80
TOTAL 6.364,80 6.364,80 6.364,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.