PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 14 DO CORRENTE MÊS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE / RS, POR OCASIÃO DE TRANSPOR
TAR ENCAMINHAR JUNTO AO HOSPITAL DA PUC A PACIENTE NIRLEI S. FERREIRA CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
320,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 14 DO CORRENTE MÊS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE / RS, POR OCASIÃO DE TRANSPOR
TAR ENCAMINHAR JUNTO AO HOSPITAL DA PUC A PACIENTE NIRLEI S. FERREIRA CFE AUTORIZAÇÃO.
320,92
01/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 14 DO CORRENTE MÊS P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE / RS, POR OCASIÃO DE TRANSPOR
TAR ENCAMINHAR JUNTO AO HOSPITAL DA PUC A PACIENTE NIRLEI S. FERREIRA CFE AUTORIZAÇÃO.
320,92
22/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2846/2019
Enio Fidêncio - 1183
320,92
TOTAL
320,92
320,92
320,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.