| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AMANDIO DANIEL BARBOZA |
| Número do empenho: | 2849 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Gastos Não Computados nos 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE - Merenda Escolar Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO PARA MERENDA ESCOLAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFME CHAMADA PÚBLICA Nº 15/2019. | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO PARA MERENDA ESCOLAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFME CHAMADA PÚBLICA Nº 15/2019. | 132,00 | ||
| 01/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 193/449002; | 132,00 | ||
| 23/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2849/2019 AMANDIO DANIEL BARBOZA - 4249 | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
