Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2850 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
405,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
405,10 |
|
|
| 01/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0312; |
|
405,10 |
|
| 23/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2019
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI - 3236 |
|
|
405,10 |
| TOTAL |
405,10 |
405,10 |
405,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
