| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2852 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 43,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 43,35 | ||
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 43,35 | ||
| 23/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2019 EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 818 | 43,35 | ||
| TOTAL | 43,35 | 43,35 | 43,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
