Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2852 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
43,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
43,35 |
|
|
01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
|
43,35 |
|
23/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2019
EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 818 |
|
|
43,35 |
TOTAL |
43,35 |
43,35 |
43,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.