| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2861 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE 08 PNEUS 175/70 R14, PARA OS VEÍCULOS PLACA IYO6020 E IYA5523 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO Nº 02/2019 2º TERMO ADITIVO. | 1.672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE 08 PNEUS 175/70 R14, PARA OS VEÍCULOS PLACA IYO6020 E IYA5523 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO Nº 02/2019 2º TERMO ADITIVO. | 1.672,00 | ||
| 01/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0958; | 1.672,00 | ||
| 23/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2019 PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME - 4498 | 1.672,00 | ||
| TOTAL | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
