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Exercício: 2019
Nome do Credor: SESC RS SERVIçO SOCIAL DO COMéRCIO DO RIO GRANDE D	Exportar os Dados

Número do empenho:	2871	Data de lançamento:	02/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS: TOBOGÃ JACARÉ, CAMA ELÁSTICA, FUTEBOL, KIDDY PLAY VERSÁTIL, FURGÃO SESCLAZER, GINCANA RECREATIVA, BEM COMO SERV RECREAÇÃO C/ 4 MONITORES, COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS: TOBOGÃ JACARÉ, CAMA ELÁSTICA, FUTEBOL, KIDDY PLAY VERSÁTIL, FURGÃO SESCLAZER, GINCANA RECREATIVA, BEM COMO SERV RECREAÇÃO C/ 4 MONITORES, COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	3.000,00
02/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS: TOBOGÃ JACARÉ, CAMA ELÁSTICA, FUTEBOL, KIDDY PLAY VERSÁTIL, FURGÃO SESCLAZER, GINCANA RECREATIVA, BEM COMO SERV RECREAÇÃO C/ 4 MONITORES, COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		3.000,00
23/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2019 SESC RS Serviço Social do Comércio do Rio Grande do sul - 1097			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00