| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2872 | Data de lançamento: | 02/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS DE PING PONG DE 2,70 MT, SENDO UMA PARA CADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS DE PING PONG DE 2,70 MT, SENDO UMA PARA CADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.940,00 | ||
| 02/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0602; | 1.940,00 | ||
| 31/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2872/2019 ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654 | 1.940,00 | ||
| TOTAL | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
