| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 2878 | Data de lançamento: | 02/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DA MESMA NO DIA 21/10/2019, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS. | 320,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DA MESMA NO DIA 21/10/2019, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS. | 320,91 | ||
| 02/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DA MESMA NO DIA 21/10/2019, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS. | 320,91 | ||
| 24/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2019 EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342 | 320,91 | ||
| TOTAL | 320,91 | 320,91 | 320,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
