Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2878 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias Servidores |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DA MESMA NO DIA 21/10/2019, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS. |
0,00 |
320,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DA MESMA NO DIA 21/10/2019, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS. |
320,91 |
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| 02/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM DA MESMA NO DIA 21/10/2019, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS. |
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320,91 |
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| 24/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2019
EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342 |
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320,91 |
| TOTAL |
320,91 |
320,91 |
320,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
