| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: METALURGICA FV |
| Número do empenho: | 2881 | Data de lançamento: | 02/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SEREM COLOCADAS NAS RUAS DA CIDADE. | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SEREM COLOCADAS NAS RUAS DA CIDADE. | 1.560,00 | ||
| 02/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/018; | 1.560,00 | ||
| 24/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2019 METALURGICA FV - 4522 | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
