Nome do Credor: PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2884
Data de lançamento:
02/10/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OF. DA UNIÃO
ESTRATO DE CONTRATO MODALIDADE PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 16/2019.
OBJETO EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA A SEC. DA SAÚDE.
Nº 12030.337000/1180-02.
MINISTERIO DA SAÚDE GOVERNO FEDERAL.
0,00
2.397,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OF. DA UNIÃO
ESTRATO DE CONTRATO MODALIDADE PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 16/2019.
OBJETO EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA A SEC. DA SAÚDE.
Nº 12030.337000/1180-02.
MINISTERIO DA SAÚDE GOVERNO FEDERAL.
2.397,56
02/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OF. DA UNIÃO
ESTRATO DE CONTRATO MODALIDADE PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 16/2019.
OBJETO EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA A SEC. DA SAÚDE.
Nº 12030.337000/1180-02.
MINISTERIO DA SAÚDE GOVERNO FEDERAL
2.397,56
24/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2884/2019
PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - 2738
2.397,56
TOTAL
2.397,56
2.397,56
2.397,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
