| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| Número do empenho: | 2886 | Data de lançamento: | 02/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SMART CAR CERTISIGN, PARA CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SMART CAR CERTISIGN, PARA CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3. | 50,00 | ||
| 02/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/05678968; | 50,00 | ||
| 24/10/2019 | Pagamento de Empenho 2886/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
