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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2888 Data de lançamento: 02/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONE FIXO Nº 55 3617 1141. DE USO DO CENTRO ADM MUNIC. C/ VENCIMEN TO P / O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0,00 253,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONE FIXO Nº 55 3617 1141. DE USO DO CENTRO ADM MUNIC. C/ VENCIMEN TO P / O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 253,02
02/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONE FIXO Nº 55 3617 1141. DE USO DO CENTRO ADM MUNIC. C/ VENCIMEN TO P / O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 253,02
25/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2888/2019 OI S A BRASIL TELECOM - 249 253,02
TOTAL 253,02 253,02 253,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.