PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECREARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL MÃE DE DEUS.
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321,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECREARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL MÃE DE DEUS.
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10/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECREARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL MÃE DE DEUS.
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30/10/2019
Pagamento de Empenho 2889/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
321,90
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.