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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	289	Data de lançamento:	28/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, SENDO ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	339,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, SENDO ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.	339,15
28/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, SENDO ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.		339,15
12/02/2019	Pagamento de Empenho 289/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			339,15
TOTAL		339,15	339,15	339,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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