| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANGELA MARIA DA SILVA GERLACH |
| Número do empenho: | 2890 | Data de lançamento: | 10/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS UNIFORMES PARA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS UNIFORMES PARA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 335,00 | ||
| 10/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/026363694; | 335,00 | ||
| 01/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2890/2019 ANGELA MARIA DA SILVA GERLACH - 4383 | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
