| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
| Número do empenho: | 2891 | Data de lançamento: | 10/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO GOLF DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO UM PNEU E PARAFUSO RODA. | 338,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO GOLF DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO UM PNEU E PARAFUSO RODA. | 338,00 | ||
| 10/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0796; | 338,00 | ||
| 31/10/2019 | Pagamento de Empenho 2891/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 338,00 | ||
| TOTAL | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
