Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2899 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
CUSTAS JUDICIAIS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CUSTAS JUDICIAIS CFE PROCESSOS Q SEG
020/1.18.0000732-4*020/1.16.00009137
020/1.16.0000946-3*020/1.09.00000773
020/1.12.0004618-3*020/1.10.00001380
020/1.18.0000730-8*020/1.12.00046264
020/1.18.0000425-1*020/1.11.00012406
020/1.17.0000757-8.
TOTAL 11 CUSTA PREÇO UNT. R$ 133,63 |
0,00 |
1.469,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CUSTAS JUDICIAIS CFE PROCESSOS Q SEG
020/1.18.0000732-4*020/1.16.00009137
020/1.16.0000946-3*020/1.09.00000773
020/1.12.0004618-3*020/1.10.00001380
020/1.18.0000730-8*020/1.12.00046264
020/1.18.0000425-1*020/1.11.00012406
020/1.17.0000757-8.
TOTAL 11 CUSTA PREÇO UNT. R$ 133,63 |
1.469,93 |
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10/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CUSTAS JUDICIAIS CFE PROCESSOS Q SEG
020/1.18.0000732-4*020/1.16.00009137
020/1.16.0000946-3*020/1.09.00000773
020/1.12.0004618-3*020/1.10.00001380
020/1.18.0000730-8*020/1.12.00046264
020/1.18.0000425-1*020/1.11.00012406
020/1.17.0000757-8.
TOTAL 11 CUSTA PREÇO UNT. R$ 133,63 |
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1.469,93 |
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23/12/2019 |
ERRO DE EMPENHO. |
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-1.469,93 |
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23/12/2019 |
ERRO DE EMPENHO |
-1.469,93 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.